Órdenes de Compra
Las órdenes de compra permiten gestionar el proceso de adquisición de productos y servicios.
Flujo de Compras
Solicitud → Orden de Compra → Aprobación → Recepción → Factura del Proveedor → Pago
Crear una Orden de Compra
- Navega a Compras > Órdenes de Compra > Nueva
- Selecciona el proveedor
- Agrega los productos/servicios:
- Producto
- Cantidad solicitada
- Precio negociado
- Define la fecha de entrega esperada
- Envía para aprobación (si aplica)
Estados de la Orden
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | En proceso de creación |
| Pendiente | Esperando aprobación |
| Aprobada | Lista para recibir mercancía |
| Parcialmente Recibida | Se ha recibido parte del pedido |
| Completada | Toda la mercancía fue recibida |
| Cancelada | Orden cancelada |
Recepción de Mercancía
Al recibir los productos:
- Abre la orden de compra
- Haz clic en Recibir Mercancía
- Ingresa las cantidades recibidas
- El sistema automáticamente:
- Actualiza el inventario
- Registra el costo del producto
- Genera el asiento contable